未入金を減らす実践手順
未入金を減らすための確認頻度、督促ステップ、取引先との関係を崩さない連絡方法を建設業向けに解説します。
未入金管理は「発生前予防」が中心
未入金は起きてから対応すると、交渉力が下がり回収まで長引きます。請求時に支払期限と振込先を明確化し、期限前の確認連絡を定例化するだけで遅延率は下がります。
週2回の固定確認で放置を防ぐ
おすすめは曜日固定の確認です。未入金を金額×超過日数で並べると、優先して連絡すべき案件が明確になります。
督促は3ステップで進める
1回目は確認、2回目は予定日確認、3回目は具体日付の確約取得。感情ではなく、日付と金額ベースで事実確認を重ねると、関係を壊さず回収しやすくなります。
遅延先は次回条件を見直す
遅延が続く取引先には、着手金比率や分割条件を見直します。値引きより支払条件調整の方が、利益を守りながら継続取引しやすいです。
実務チェックリスト
毎週「期限超過件数」「超過総額」「超過7日以上件数」を記録し、増加傾向が出た時点で回収強化週を設定すると遅延が慢性化しにくくなります。
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